Na gestão de compras, é muito comum que um mesmo produto tenha diferentes códigos, de acordo com o fornecedor do mesmo;
Conforme este exemplo abaixo; aonde um
lápis na
minha empresa tem código 0001, no
fornecedor A tem código 200 e no
fornecedor B tem código 300Quando fazemos uma compra do referido Lápis do fornecedor A, recebemos na nota fiscal constando o código 200; e se comprarmos do fornecedor B, o mesmo produto, vamos receber uma nota com código 300.
Para que o SHCompras identifique qual é o produto certo, precisamos fazer o cadastro de correlação de códigos no módulo Estoque. Para isto, abra o cadastro do item no módulo de estoque, e na aba F
ornecedor/Fabricante, no campo
Correlação de códigos de outros fornecedores, clique no ícone
, em seguida escolha o Fornecedor, no nosso exemplo Fornecedor A e em seguida informe o código do produto nas notas do fornecedor A, no nosso caso 200.
Realizado este processo, ao importar o XML de uma nota fiscal de compra que contenha o produto de código 200 do fornecedor A ou código 300 do Fornecedor B automaticamente será vinculado o código interno 1 em nosso estoque.
